## Visão geral

Uma venda paga entra na receita da conta mesmo quando **ninguém é creditado por ela**. Quando isso
acontece, o dinheiro aparece no total e some de toda quebra por vendedor: ninguém ganha pontos,
nenhuma meta avança e nenhuma comissão é provisionada.

A tela **Vendas → Carteira → Não atribuídos** existe para essa diferença não ficar escondida. Ela
lista as vendas pagas sem vendedor e deixa você atribuir o responsável direto dali.

### Por que uma venda fica sem vendedor

O vendedor de um pedido é herdado em cascata quando ele é registrado:

1. o **negócio** ligado ao pedido, se houver;
2. senão, o **contato** do pedido;
3. senão, a atribuição externa — que vem **desligada** por padrão.

Ou seja: um pedido de e-commerce (Kiwify, Hotmart, Nuvemshop…) para um contato que ainda não tem
vendedor, sem negócio no CRM, fica **sem dono** — e continua assim até alguém atribuir.

## Pré-requisitos

- Módulo **Vendas & Gamificação** habilitado.
- O **livro-caixa unificado de receita** habilitado (é ele que consolida as vendas pagas).
- Permissão de **gestão de vendas** (ou administrador) para atribuir.

## Passo a passo

1. Abra **Vendas → Carteira** e vá até a aba **Não atribuídos**.
2. Confira a lista: cliente, origem, data do pagamento e valor.
3. Clique em **Atribuir vendedor** na linha e escolha quem deve receber o crédito.
4. Confirme. Os pontos, o avanço de meta e a comissão passam a contar para essa pessoa, e a linha sai
   da lista.

## Configurações & opções

- A lista mostra por padrão **apenas** as vendas sem vendedor — é a fila que precisa ser zerada.
- Atribuir uma venda que já tinha vendedor **reverte** o crédito do anterior e credita o novo; deixar
  em branco devolve a venda para a fila de não atribuídos.
- A página de **Receita** também passa a mostrar o balde **Sem atribuição** na quebra por vendedor, com
  o valor exato que ainda não foi creditado.

## Casos de uso

- **Venda de checkout externo sem CRM.** O cliente comprou pelo link, sem conversa e sem negócio.
  Atribua ao vendedor que trabalhou o lead.
- **Fechamento de mês.** Antes de aprovar as comissões, zere a fila para que o extrato de cada
  vendedor reflita a realidade.
- **Conferência de receita.** Se o total da receita não bate com a soma por vendedor, a diferença está
  aqui.

## Dicas, limites e boas práticas

- **Atribua o quanto antes.** Pontos e metas são apurados por período; atribuir depois do fechamento
  corrige a comissão mas não devolve o efeito motivacional do ranking na hora certa.
- **Prefira dar dono ao contato.** Se o cliente costuma comprar de novo, defina o vendedor no
  **contato**: as próximas vendas já nascem atribuídas e a fila deixa de crescer.
- **Não atribua "para fechar a conta".** O crédito move dinheiro de comissão; atribuir a pessoa errada
  é pior do que deixar em branco.

## Solução de problemas

- **A aba não aparece**: falta o livro-caixa unificado de receita, ou seu perfil não tem gestão de
  vendas.
- **"Vendedor inválido"**: a pessoa escolhida não é membro desta conta.
- **A lista está vazia mas a receita não bate**: as vendas podem estar atribuídas a alguém que saiu do
  time — confira a aba **Todos os vendedores**, onde quem saiu aparece marcado como *Fora do time*.
- **A venda volta para a lista depois de atribuir**: o pedido foi reprocessado pelo webhook do gateway
  sem vendedor na origem. Defina o vendedor no contato para quebrar o ciclo.

## Veja também

- [Cadastro de vendedores: quem vende, quem recebe carteira](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-cadastro-de-vendedores-pt-br)
- [Gestão de vendas: carteira, isolamento por vendedor e metas](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-gestao-de-vendas-carteira-metas-pt-br)
- [Livro-caixa unificado de receita](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-unified-revenue-ledger-pt-br)